您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

长沙县环保局2017年度部门决算公开

发布日期:2018年08月24日     来源:长沙县人民政府网

  目 录

  

  第一部分  单位概况

  第二部分  2017年度部门决算情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  贯彻执行党和国家有关环保工作的方针、政策和法律、法规;编制全县环境保护发展中、长期规划和年度工作规划,并负责组织实施; 参与拟订国民经济和社会发展、国土规划、区域开发规划,审核城镇总体规划中环境保护篇章; 制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、热、恶臭、电磁波辐射、放射性物品、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治管理制度; 会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作; 制定长沙县突发环境污染事件应急预案并组织实施;指导、协调、监督生态环境保护工作,组织实施农村环境综合整治工作;负责建设项目环境影响评价审批、“三同时”验收、危险废物收集经营许可证核发、防治污染设施的拆除或闲置许可、排污许可证核发、夜间施工许可证等行政许可;负责本行政区域内排污者排放污染物种类、数量的核定和缴纳排污费数额的确定、征收工作;负责组织环保科技的研究、推广、应用及环保产业的开发和利用。负责全县环境监测工作;组织开展环境保护宣传和培训工作;负责环境信息发布工作,编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告,发布重大环境事件处置情况信息,依法公开环境信息,指导并监督重点污染企业环境信息公开;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成  

  长沙县环保局只有本级,没有其他二级预算单位,因此2017年度部门决算编制范围的只在长沙县环保局部门本级。入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

  

  第二部分  2017年度部门决算情况说明

  一、关于长沙县环保局2017年度收入支出决算总体情况说明

  长沙县环保局2017年度收入总计2617.84万元,支出总计2617.48万元。与2016年相比,收、支总计各减少13242.42万元,下降83.5%。

  二、关于长沙县环保局2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计2617.84万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。

  三、关于长沙县环保局2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计2617.84万元,其中:基本支出810.1万元,占本年支出的30.95 %;项目支出1807.74万元,占本年支出的69.05%。

  四、关于长沙县环保局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收支总决算 2617.84 万元。与2016年15860.26万元相比,财政拨款收、支总计各减少13242.42  万元,下降了83.5 %。

  五、关于长沙县环保局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出2617.84 万元。与2016年15860.26万元相比,财政拨款收、支总计各减少13242.42 万元,下降了83.5 %。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  长沙县环保局2017年度财政拨款支出2617.84万元主要用于一般公共服务(类)支出2617.84万元,占100 %;

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度财政拨款支出年初预算为1334.26万元,支出决算为2617.84万元,完成年初预算的196.2 %。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排2017年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:

  (1)节能环保局支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为217.12万元,支出决算为400万元,完成年初预算的184.23%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资及津补贴标准调整补发,支出相应增加。

  (2)节能环保局支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为115万元,支出决算为215万元,完成年初预算的186.96%。决算数大于预算数的主要原因是2017年预算追加安排配合中央环境保护督查专项经费。

  (3)节能环保局支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为367.14万元,支出决算为1117.34万元,完成年初预算的306.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本工资及津补贴标准调整补发,监测站空气自动站建设及仪器设备经费,支出相应增加。

  (4)节能环保局支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为170万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加饮用水水源保护标识标牌及隔离栅的采购,支出相应增加。

  (5)节能环保局支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为632.5万元,完成年初预算的632.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整了年初预算的排污费支出的460万元入该项目并追加安排燃煤改烧、大气污染防治经费,支出相应增加。

  (6)节能环保局支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排水质监测站运行经费。

  六、关于长沙县环保局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出810.1 万元,其中:人员经费668.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费141.18万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于长沙县环保局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算数为14.62万元,完成预算的91.37%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.18万元,完成预算的84.8%;公务接待费支出决算为4.44万元,完成预算的37%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩了“三公”经费的支出。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.8万元,下降16%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元,下降11.4%;公务接待费支出决算减少1.49万元,下降25.13 %。因公务用车购置无开支,公务用车运行费支出决算减少的主要原因是公车改革车辆减少,公务接待费支出决算减少的主要原因是规范了误餐费的开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.18万元,占69.63%;公务接待费支出决算4.44 万元,占30.37%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出10.18万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行支出10.18万元。主要用于公务车辆的加油、维修、购买保险等。2017年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费支出4.44万元。主要用于检查、调研等工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访55批次、365人次(包括陪同人员)。

  八、关于长沙县环保局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  我部门2017年没有政府性基金预算收入支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出141.18万元,比2016年增加11.64万元,增长9 %。主要原因是:单位人员增加及公用经费标准提高增加。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额287.81万元,其中:政府采购货物支出257.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.72万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,(一般公务用车1 辆);单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据部门预算申报文件通知要求,对预算项目和部门整体进行绩效目标同步申报。按照《关于开展2017年度财政资金绩效自评和重点评价工作的通知》(长县财[2018]28号)文件要求开展专项资金和部门整体支出绩效自评。

  

  第三部分  名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙县环境保护局

2018年8月24日

长沙县环保局2017年度决算公开报表.xls

打印本页 关闭窗口
主办单位: 长沙县环境保护局 地址:长沙县星沙街道望仙路598号 威龙国际,富博国际:0731-84011381